报销收据的开具步骤如下：
包括报销人姓名、报销日期、报销金额、报销事由等内容。
金额应使用中文大写，并注明货币单位。
在存根联上填写与收据联对应的内容。
将收据联交给报销人，存根联由财务部门留存。
财务部门收到报销人提交的原始发票、费用清单等凭证后，对照收据联进行核对。
核对无误后，在收据联上加盖财务专用章，证明报销金额已冲账。
将核对后的收据联交给报销人，作为报销凭证。
注意事项：
确保收据格式正确、字迹清晰，避免出现错误。
报销单据应整洁、清晰，无涂改，并且金额大小写要区分开。
报销过程中应确保所有原始票据的真实性和完整性。
遵守企业的内部控制制度和流程，对于满足规定的收据，方可进行报销。
请根据这些步骤和注意事项准备和提交报销收据
